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柳州市农业局2016年部门决算
点击:10196   发布日期:2017-07-27  

 

   

第一部分:柳州市农业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市农业局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市农业局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市农业局概况

一、主要职能

(一)拟订并组织实施全市农业和农村经济中长期发展规划,承担全市农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。
     
(二)具体负责全市农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。
     
(三)研究提出全市农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟定农作物结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物项目建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全市农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作。负责国家级、自治区与市级作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。
     
(四)拟定农业产业化和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责草拟全市农业规范性文件;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查;负责实施购销区外一代杂交蚕种备案工作。
     
(五)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
     
(六)负责全市主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设;负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。
     
(七)负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区()建设;负责组织农用地、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施农业工程和农民增收措施。
     
(八)拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织农业科研、技术推广项目的遴选及实施;负责农业转基因生物生产加工管理工作;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。
     
(九)承担提升农产品质量安全水平的责任。组织协调拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织协调实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责协助种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。
     
(十)承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾和灾后生产恢复。负责协调、监督全市植物内部检疫(不含森林植物内检)工作。
     
(十一)制订全市糖料作物生产的发展规划、结构调整和生产布局计划;承办糖业生产动态、统计分析及总结工作;承办糖业生产的榨季检查、监督和协调管理工作。
     
(十二)拟订全市农业对外开放的发展规划;承办农业涉外事务;组织开展有关国际经济、技术交流与合作。
     
(十三)指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。
     
(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 

  

第二部分:柳州市农业局2016年部门决算报表

  详见附件。

第三部分:柳州市农业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计11286.63万元,比上年减少3960万元,降低25.97%

1.财政拨款收入6775.39万元,比上年减少3455.82万元,降低33.78%,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入304.01万元,比上年减少89.78万元,降低22.8%,为我局属事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入832.44万元,比上年减少181.91万元,降低17.93%,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:从其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、存款利息收入、征地补偿款、房租等。

4.上年结转和结余3374.79万元,比上年减少232.49万元,降低6.45%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计11286.63万元,比上年减少3960万元,降低25.97%。包括:

1.科学技术支出(类)75.33万元,比上年减少20.17万元,降低21.12%,主要用于主要用于社会公益研究项目支出。

2.文化体育与传媒支出(类)7.23万元比上年减少35.54万元,降低83.1%,主要用于博物馆支出。

3.社会保障和就业支出(类)678.12万元,比上年减少25.41万元,降低3.6%,主要用于行政事业单位离退休人员支出。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)231.24万元,比上年增加5.1万元,增长2.26%,主要用于医疗保险费支出。

5.城乡社区支出(类)11.81万元,比上年增加1.81万元,增长18.1%,主要用于城乡社区规划与管理支出。

6.农林水支出(类)6192.99万元,比上年减少2959.31万元,降低32.33%,主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、技术推广与培训、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护与利用、新菜地开发建设基金等支出。

7.资源勘探信息等支出(类)37.72万元,比上年增加37.72万元,主要用于制造业支出。

8.住房保障支出(类)219.58万元,比上年增加11.51万元,增长5.53%,主要用于住房公积金和购房补贴支出。

9.其他支出(类)支出1050.39万元,比上年增加135.43万元,增长14.8%,主要用于上级补助专项资金的项目支出。

10.年末结转和结余2782.23万元,比上年减少851.23万元,降低23.43%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市农业局2016 年度一般公共预算支出6920.32万元,其中:基本支出4332.18万元,项目支出2588.14万元。

1.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)75.33万元,主要用于现代农业产业体系国家、广西创新团队建设项目支出。

2.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)7.23万元,主要用于广西农事试验场旧址文物农博馆维修工程支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)678.12万元,主要用于农业局机关及局属5个参公事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)92.55万元,主要用于农业局机关医疗保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)138.69万元,主要用于局属8个事业单位医疗保险费支出。

6.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)11.81万元,主要用于我市农业“十三五”发展规划编制支出。

7.农林水(类)农业(款)行政运行(项)1477.69万元,主要用于农业局机关及局属5个参公事业单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出。

8.农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项)6万元,主要用于农业局机关设备购置等项目支出

9.农林水(类)农业(款)事业运行(项)1632.45万元,主要用于局属2个全额拨款、1个差额拨款事业单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出。

10.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)41万元,主要用于区拔冬葡萄生产技术推广、自治区补助市级支农专项等项目支出。

11.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)78万元,主要用于农作物重大疫情监测及防治示范区项目支出。

12.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)177.69万元,主要用于农产品质量安全体系建设与监管、柳州市农产品质量安全检验检测中心建设项目支出。

13.农林水(类)农业(款)农业行业业务管理(项)95.7万元,主要用于农村土地承包经营权确权登记管理信息系统项目支出。

14.农林水(类)农业(款)农产品加工与促销(项)30万元,主要用于第十一届广西农产品桂林交易会支出。

15.农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)1.59万元,主要用于“清洁田园”项目支出。

16.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)1835.77万元,要用于全市水果、茶叶、甘蔗、粮食、蚕桑等产业发展、农业科技创新及农民教育培训工程、农业品牌工程、农作物重大疫情普查与防控、农产品质量安全综合检测、农业信息和农产品市场信息体系、土地流转改革与确权登记、农业产业化重点龙头企业、农民专业合作经济组织示范建设、农业招商引资及农产品展销、公共植保、环保、蔬菜、种子推广建设等方面的支出。

17.农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)23.35万元,要用于现代特色农业(核心)示范区项目支出。

18.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水支出(项)6万元,要用于公车改革后保留公务车辆运行维护费。

19.资源勘探信息(类)制造业(款)其他制造业支出(项)37.72万元,主要用于智慧农业互联网项目支出。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)214.57万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

21.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)5.01万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴支出。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)254.06万元,主要用于上级补助专项资金的项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市农业局2016年度政府性基金支出379.48万元,其中:基本支出0万元,项目支出379.48万元。

农林水(类)新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新菜地开发建设基金支出(项)379.48万元,主要用于“菜篮子”蔬菜基地建设项目支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4332.19万元,其中:人员经费4052.45万元,主要包括:基本工资758.9万元、津贴补贴534.2万元、奖金466.07万元、其他社会保障缴费260.31万元、绩效工资192.44万元、其他3.02万元,离退休费1595.73万元、抚恤金5.01万元、生活补助2.97万元、医疗费6.37万元、奖励金1.75万元、住房公积金218.37万元、购房补贴5.01万元等;公用经费279.74万元,主要包括:办公费29.58万元、印刷费2.09万元、手续费0.49万元、水费10.48万元、电费9.65万元、邮电费6.82万元、物业管理费1.88万元、差旅费27.17万元、维修(护)费0.25万元、会议费0.09万元、培训费2.5万元、公务接待费1.73万元、劳务费10.3万元、委托业务费2.02万元、工会经费29.64万元、福利费8.24万元、公务用车运行维护费17.39万元、其他交通费用90.16万元、办公设备购置费0.14万元等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.12万元;公务用车购置及运行费支出决算18.39万元;公务接待费支出决算12.39 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.12万元。全年使用财政拨款安排柳州市农业局机关、8个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:国际间交通费、境外食宿费、境外培训费等。

(二)公务用车购置及运行费支出18.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农业项目检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,柳州市农业局机关及8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出18.39万元,平均每辆1.41万元。

(三)公务接待费支出12.39万元,国内公务接待批次 155次,人次972人,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出决算数33.89万元,比年初预算62.71万元,同比减少28.82万元,降低45.96%;比上年支出决算89.06万元,减少55.17万元,降低61.95%其中:

1.因公出国(境)经费2016决算3.12万元,与年初预算数一致;比上年支出决算0万元,增加了3.12万元,增加的主要原因是:局属二层单位柳州市农业科学研究所和柳州市农业技术推广中心共2人参加了区农业厅组织的出国(境)培训。

2.公务用车购置费2016年预算0万元,决算0万元,与上年一致。

公务用车运行费2016年决算18.39万元,比年初预算数22万元,减少3.61万元,减低16.41%;比上年支出决算65.44万元,减少47.05万元,降低71.9%。减少原因:2016年开始公务用车改革,局机关及8个二层单位的车辆保有量从31辆减少到13辆,因此公车运行费大幅降低。

3.公务接待费2016年决算12.39万元,比年初预算数37.59万元,减少25.2万元,降低67.04%;比上年支出决算23.62万元,减少11.23万元,降低47.54%。减少原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,继续严格执行公务接待管理条例,减少不必要的公务接待。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出241.25万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加81.29万元,增长50.82 %。主要原因是:2016年公车改革后发放公务交通补贴引起机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额32.44万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额32.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额32.44万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆13辆,其中:一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市农业局共组织对8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1274.14万元,占年初预算的18.41%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:农业产业化扶持项目涉及柳江县、柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县、柳南区、柳北区、柳东新区的六县三区,共扶持龙头企业43家的47个项目,实际下达扶持资金1188万元。其中项目建设补助19个、贷款贴息19个、以奖代补9个项目。该专项示范带动作用明显,带动全市龙头企业稳定发展,全市农业龙头企业年产值(含主要农产品交易市场交易额)115.19亿元,累计年投入收购农产品支付金额20.19亿元,年带动农户23.68万户,带动农民人均增收约2944元。项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:柳州市农业局2016年部门决算公开表

政府信息公开选项:主动公开

 

信息员:麻清华   责任编辑:麻清华  
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